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sap收票与财务记账顺序

您好，SAP收票与财务记账的顺序是：首先，收到发票，检查发票的准确性和完整性，并确认发票的内容是否符合采购合同的条款；其次，进行财务记账，将收到的发票按照财务账户科目进行记账，并记录财务账户的余额；最后，进行财务审核，确保发票的准确性和完整性，并确认财务记账的准确性。通过这一顺序，可以确保SAP收票与财务记账的准确性和完整性。

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货先到发票后到SAP中是如何处理的？

在做发票校验时，如果库存消耗完了，就直接计入差异了。所以，虽然SAP处理了这个价格差异的问题，但是对成本来说，其实还是不精确的。特别是当采购差异很大时。

本月认证发票在sap系统中怎么做账

1.可以设置 “应交税费-待抵扣进项税”来处理，以购入商品为例借：库存商品应交税费-待抵扣进项税贷：银行存款 2.等认证之后做借：应交税费-应交增值税（进项税额）贷：应交税费-待抵扣进项税

SAP系统销售订单没有到交货直接到应收发票了怎么处理？

没有交货，无法使用VF01 VF04 开票的。如果你们强行要求开票，就做手工凭证。

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