sap系统暂估转开票差异的简单介绍

SAP中系统金额与发票金额不一致

SAP中的金额只有两位，即只到“分”，而发票是由税控机计算打印的，税控机的小数位没有控制在两位数，所以这两者之间会存在差异。

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至于怎么处理，看财务怎么做了，一般可以设置差异科目，将差异部分放到此科目。

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1.中国会计的暂估处理方式是三种:月初回冲/单到补差/单到回冲;SAP对应的是哪种?还是都可以支持?答：月底暂估，下月初回冲2.SAP通过GR/IR科目,如果发票金额和定单金额存在差异,是直接改写存货价值还是进入差异科目?如果进入存货价值,是全部进入结存存货还是区分结存与出库?如果是进入差异科目,那如何体现真实的库存价格(采购价格) 答：会计入差异科目，差异会在月末在分配出去。其实检查相关科目科目就可以了。3.SAP暂估都涉及到哪些设置?OBYC中的WRX还有其他吗? 暂估差异科目在哪里设置?这个差异的后续如何进一步处理?答：OBYP4.GNB的业务月末用F.19处理,结果是什么?在哪里看这些处理的结果 能提供一些F.19的资料吗?答：GNB月末会根据收货但没有开票做暂估应付，下月初会自动冲回。会产生相关凭证自己做一下就可以了希望对你有所帮助

SAP发票校验后出现材料成本差异一分钱的差异，请问什么情况？

MIRO的时候吗？那就是发票和收货有1分钱的差异，可能是税造成的吧。可以手动调整，但是要以实际发票上的金额为准。差异会自动进到差异科目，没关系的

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几种处理方式：1、系统内先开具发票，系统外也开出来，先实现收入，等用户要发票时直接给他，或者先开红票再开兰票，这样与系统无关；2、系统内先不发货过帐，系统外做好记录，等客户要票时再发货过帐并开票，以保证成本和收入的配比；

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