sap系统发票怎么取消的简单介绍

sap取消发票没有对应的发票

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SAP系统中，凭证一经过账，是不能随意更改。非重要的信息可以通过配置后用FB02修改，但重要信息是不能修改的，所以sap取消发票是没有对应发票的

复原步骤

1.打开SAP系统。

2.在检索框里输入代码MIR7。

3.进入的第一个界面

4.输入后按回车，进入下一屏幕

5.点击删除后，屏幕左下角提示

6.返回主界面。

1、登陆SAP系统

2、当凭证的状态没有发生变化时是直接冲销凭证，在SAP菜单项下找到【取消/冲销】事务码MBST

3、点【取消/冲销】输入物料凭证号、年份、移动原因代码，然后选择【采用+细节】

4、进入冲销界面后不停按回车到最后界面保存就冲销成功

5、当凭证的状态发生变化时我们要采用反向冲销的方法

6、以MM货物收货为例用101代码收货，我们用102反冲事务码MB31输入截图中的条件然后选择采用+细节

7、进入冲销界面后不停按回车到最后界面保存就冲销成功

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