sap财务系统录制凭证的简单介绍

如何在SAP系统批量录入财务预制凭证_sap预制凭证怎么转换为记账凭证

如果你只是个SAP的FI 用户的话，你是没有办法导入的。去找你们的IT部门的人，让他们做一个导入工具，批量导入就行了。

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最简单的办法是让你们的SAP支持人员弄个LSMW批量导入固定资产凭证工具 10分钟搞定。我估计你公司肯定不大，这个方案应该是可行的。大公司这样的固定资产采购肯定走采购订单的。

进入帐套后，总账--凭证--查询凭证输入需要查询的凭证即可。进入可入余额表后，找到需要查询的科目后，双击打开，可以看到明细。找到相应明细后选中，点击表头凭证，即可打开相应凭证。

对预制的会计凭证，可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面，点击过账按钮（就是保存图标的按钮）进行过账，也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单，进行批量过账。

1、是否可以录入，是在科目上面控制的。在科目主数据FS00，如下图，这里如果勾上，就不可以手工录入。

2、是的，可以的。你可以使用SAP的Transaction Code（T-Code）FB50来手工添加财务凭证到SAP系统中。在T-Code FB50中，你可以输入涉及到你要添加凭证的会计科目、金额、凭证文本等信息，然后提交后就能将凭证加入到SAP中了。

3、记账凭证的科目代码可以手工录入，但不能和已录入凭证重号否则可能会导致覆盖。填制记账凭证时，写科目代码是为了便于会计数据的系统录入和数据加工。科目代码不是必写项，可以不写科目代码。

4、从这个表中我们可以看出，除了财务手工录入的部分凭证能够预制，MM 模块的发票校验提供预制的机制外，其他类型的凭证类型都不能进行预制。

5、凭证类型是必填的，在SAP系统中，SA是总账的凭证类型；以K打头的是供应商凭证类型；以D打头的是客户凭证类型；以A打头的是资产凭证类型；ZZ2是内部往来协同凭证类型。

6、当然了，设置此标志后，SAP也不允许会计人员再通过F-02录入凭证，SAP会提示如下错误。SAP这样做有一个好处，可以保证后勤模块显示的库存金额与会计科目余额是一致的，体现了集成的严谨性。

进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。

要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

您好，通常情况下，出纳不用使用SAP，而仅仅对已复核的付款凭证作网银支付，而从你的描述来看，大概判断你属于此类。

收集材料单，入库单，与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口，做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法：先进先出，后进先出，加权平均等。建立材料明细账，确定产品分类。

出纳做账流程出纳的工作流程如下：办理银行存款和现金领取。负责支票、汇票、发票、收据管理。做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。负责报销差旅费的工作。

sap如何反年结？简单的说关账期，开账期。

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